| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 469 000 Kč | 16 021 900 Kč | 16 021 150 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 7 870 000 Kč | 8 430 500 Kč | 8 430 311 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 925 000 Kč | 4 028 800 Kč | 4 028 657 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 674 000 Kč | 3 562 600 Kč | 3 562 182 Kč | 100,0% |