| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 674 000 Kč | 3 562 600 Kč | 3 562 182 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 632 000 Kč | 2 572 400 Kč | 2 572 204 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 007 000 Kč | 953 400 Kč | 953 224 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 35 000 Kč | 36 800 Kč | 36 754 Kč | 99,9% |