| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 951 000 Kč | 2 141 600 Kč | 2 140 781 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 54 000 Kč | 95 900 Kč | 95 708 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 132 000 Kč | 127 700 Kč | 127 640 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 150 000 Kč | 614 700 Kč | 614 416 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 10 700 Kč | 10 709 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 585 000 Kč | 1 292 600 Kč | 1 292 309 Kč | 100,0% |