| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 236 000 Kč | 13 610 500 Kč | 13 599 080 Kč | 99,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 951 000 Kč | 2 141 600 Kč | 2 140 781 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 700 000 Kč | 567 700 Kč | 567 673 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 743 000 Kč | 1 624 500 Kč | 1 623 981 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 695 000 Kč | 7 335 400 Kč | 7 326 073 Kč | 99,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 117 000 Kč | 1 909 100 Kč | 1 908 369 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 32 200 Kč | 32 203 Kč | 100,0% |