| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 925 000 Kč | 4 249 415 Kč | 3 785 977 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 610 000 Kč | 1 934 415 Kč | 1 732 624 Kč | 89,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 053 353 Kč | 89,3% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |