| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 476 000 Kč | 17 787 615 Kč | 15 509 108 Kč | 87,2% | |
| 501 | Platy | 9 375 000 Kč | 9 291 200 Kč | 8 118 072 Kč | 87,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 925 000 Kč | 4 249 415 Kč | 3 785 977 Kč | 89,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 176 000 Kč | 4 247 000 Kč | 3 605 059 Kč | 84,9% |