| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 176 000 Kč | 4 247 000 Kč | 3 605 059 Kč | 84,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 972 000 Kč | 3 022 000 Kč | 2 602 237 Kč | 86,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 164 000 Kč | 1 184 000 Kč | 962 262 Kč | 81,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 40 000 Kč | 41 000 Kč | 40 560 Kč | 98,9% |