| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 571 000 Kč | 5 477 250 Kč | 4 484 589 Kč | 81,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 79 000 Kč | 98 000 Kč | 67 689 Kč | 69,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 132 000 Kč | 167 000 Kč | 152 040 Kč | 91,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 480 000 Kč | 3 272 600 Kč | 2 564 729 Kč | 78,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 44 800 Kč | 10 709 Kč | 23,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 830 000 Kč | 1 894 850 Kč | 1 689 423 Kč | 89,2% |