| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 200 000 Kč | 21 590 453 Kč | 17 823 322 Kč | 82,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 571 000 Kč | 5 477 250 Kč | 4 484 589 Kč | 81,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 457 803 Kč | 83,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 956 000 Kč | 2 381 000 Kč | 1 896 908 Kč | 79,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 994 000 Kč | 11 031 793 Kč | 9 008 041 Kč | 81,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 094 000 Kč | 2 115 410 Kč | 1 878 897 Kč | 88,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 71 230 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 854 Kč | 73,9% |