| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 994 000 Kč | 11 031 793 Kč | 9 008 041 Kč | 81,7% | |
| 5161 | Poštovní služby | 25 000 Kč | 33 358 Kč | 18 033 Kč | 54,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 73 700 Kč | 98 700 Kč | 87 110 Kč | 88,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 260 300 Kč | 296 300 Kč | 267 308 Kč | 90,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 820 000 Kč | 1 364 885 Kč | 75,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 Kč | 270 000 Kč | 199 650 Kč | 73,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 115 000 Kč | 177 000 Kč | 134 920 Kč | 76,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 220 000 Kč | 8 336 435 Kč | 6 936 135 Kč | 83,2% |