| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 094 000 Kč | 2 115 410 Kč | 1 878 897 Kč | 88,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 543 000 Kč | 1 467 100 Kč | 1 292 715 Kč | 88,1% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 12 800 Kč | 9 656 Kč | 75,4% |
| 5175 | Pohoštění | 156 000 Kč | 261 210 Kč | 223 564 Kč | 85,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 385 000 Kč | 374 300 Kč | 352 962 Kč | 94,3% |