| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 620 000 Kč | 9 634 900 Kč | 8 195 233 Kč | 85,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 620 000 Kč | 9 620 000 Kč | 8 180 213 Kč | 85,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 14 900 Kč | 15 020 Kč | 100,8% |