| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 620 000 Kč | 9 622 900 Kč | 5 366 186 Kč | 55,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 620 000 Kč | 9 620 000 Kč | 5 363 288 Kč | 55,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 898 Kč | 99,9% |