| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 108 000 Kč | 18 260 900 Kč | 10 467 886 Kč | 57,3% | |
| 501 | Platy | 9 620 000 Kč | 9 622 900 Kč | 5 366 186 Kč | 55,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 275 000 Kč | 4 425 000 Kč | 2 628 629 Kč | 59,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 2 473 071 Kč | 58,7% |