| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 108 000 Kč | 18 585 500 Kč | 15 917 854 Kč | 85,6% | |
| 501 | Platy | 9 620 000 Kč | 9 634 900 Kč | 8 195 233 Kč | 85,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 275 000 Kč | 4 659 300 Kč | 4 000 858 Kč | 85,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 213 000 Kč | 4 291 300 Kč | 3 721 763 Kč | 86,7% |