| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 108 000 Kč | 18 108 000 Kč | 4 404 918 Kč | 24,3% | |
| 501 | Platy | 9 620 000 Kč | 9 620 000 Kč | 2 181 527 Kč | 22,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 275 000 Kč | 4 275 000 Kč | 1 175 790 Kč | 27,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 1 047 601 Kč | 24,9% |