| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 108 000 Kč | 18 258 000 Kč | 5 857 549 Kč | 32,1% | |
| 501 | Platy | 9 620 000 Kč | 9 620 000 Kč | 2 896 311 Kč | 30,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 275 000 Kč | 4 425 000 Kč | 1 574 344 Kč | 35,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 1 386 894 Kč | 32,9% |