| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 1 047 601 Kč | 24,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 006 000 Kč | 3 006 000 Kč | 756 716 Kč | 25,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 280 055 Kč | 24,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 830 Kč | 27,1% |