| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 2 473 071 Kč | 58,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 006 000 Kč | 3 006 000 Kč | 1 784 765 Kč | 59,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 655 872 Kč | 56,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 434 Kč | 81,1% |