| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 000 Kč | 4 291 300 Kč | 3 721 763 Kč | 86,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 006 000 Kč | 3 074 300 Kč | 2 688 285 Kč | 87,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 991 479 Kč | 85,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 41 999 Kč | 84,0% |