| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 000 Kč | 4 213 000 Kč | 1 386 894 Kč | 32,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 006 000 Kč | 3 006 000 Kč | 996 838 Kč | 33,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 167 000 Kč | 1 167 000 Kč | 368 924 Kč | 31,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 132 Kč | 52,8% |