| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 279 000 Kč | 1 963 700 Kč | 1 412 008 Kč | 71,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 130 000 Kč | 70 640 Kč | 54,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 132 000 Kč | 130 000 Kč | 121 689 Kč | 93,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 507 000 Kč | 587 200 Kč | 456 101 Kč | 77,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 384 Kč | 75,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 535 000 Kč | 1 101 500 Kč | 752 196 Kč | 68,3% |