| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 279 000 Kč | 2 336 300 Kč | 573 452 Kč | 24,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 31 760 Kč | 35,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 132 000 Kč | 135 000 Kč | 116 125 Kč | 86,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 507 000 Kč | 542 000 Kč | 143 125 Kč | 26,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 535 000 Kč | 1 554 300 Kč | 282 441 Kč | 18,2% |