| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 500 000 Kč | 21 877 860 Kč | 15 799 071 Kč | 72,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 399 Kč | 98,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 279 000 Kč | 1 963 700 Kč | 1 412 008 Kč | 71,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 390 289 Kč | 78,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 031 000 Kč | 2 366 300 Kč | 1 658 511 Kč | 70,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 220 000 Kč | 15 169 560 Kč | 10 785 733 Kč | 71,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 435 000 Kč | 1 835 900 Kč | 1 519 994 Kč | 82,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 36 900 Kč | 27 136 Kč | 73,5% |