| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 500 000 Kč | 21 917 810 Kč | 10 300 147 Kč | 47,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 399 Kč | 98,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 279 000 Kč | 1 936 300 Kč | 886 420 Kč | 45,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 254 706 Kč | 50,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 031 000 Kč | 2 242 300 Kč | 1 194 881 Kč | 53,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 220 000 Kč | 15 495 510 Kč | 6 868 206 Kč | 44,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 435 000 Kč | 1 703 200 Kč | 1 069 027 Kč | 62,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 510 Kč | 61,5% |