| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 500 000 Kč | 19 459 910 Kč | 4 074 301 Kč | 20,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 399 Kč | 98,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 279 000 Kč | 2 336 300 Kč | 502 763 Kč | 21,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 111 121 Kč | 22,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 031 000 Kč | 2 139 300 Kč | 505 092 Kč | 23,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 220 000 Kč | 12 965 810 Kč | 2 640 637 Kč | 20,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 435 000 Kč | 1 478 000 Kč | 302 187 Kč | 20,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 7 101 Kč | 20,3% |