| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 220 000 Kč | 12 821 810 Kč | 3 570 870 Kč | 27,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 23 000 Kč | 24 000 Kč | 20 413 Kč | 85,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 32 293 Kč | 34,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 23 194 Kč | 7,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 819 847 Kč | 33,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 72 600 Kč | 29,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 12 090 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 992 000 Kč | 6 592 810 Kč | 1 590 432 Kč | 24,1% |