| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 220 000 Kč | 12 965 810 Kč | 2 640 637 Kč | 20,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 23 000 Kč | 24 000 Kč | 15 875 Kč | 66,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 23 810 Kč | 25,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 21 585 Kč | 7,4% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 364 885 Kč | 25,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 54 450 Kč | 21,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 8 500 Kč | 7,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 992 000 Kč | 6 736 810 Kč | 1 151 532 Kč | 17,1% |