| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 220 000 Kč | 15 169 560 Kč | 10 785 733 Kč | 71,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 23 000 Kč | 45 650 Kč | 27 983 Kč | 61,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 93 000 Kč | 104 000 Kč | 90 173 Kč | 86,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 31 668 Kč | 10,8% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 461 300 Kč | 5 005 885 Kč | 91,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 199 650 Kč | 79,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 110 000 Kč | 124 400 Kč | 79 106 Kč | 63,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 992 000 Kč | 8 892 210 Kč | 5 351 268 Kč | 60,2% |