| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 518 000 Kč | 417 994 Kč | 27,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 870 000 Kč | 953 000 Kč | 217 049 Kč | 22,8% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 400 Kč | 2,9% |
| 5175 | Pohoštění | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 42 243 Kč | 19,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 158 302 Kč | 47,3% |