| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 835 900 Kč | 1 519 994 Kč | 82,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 870 000 Kč | 1 165 400 Kč | 959 017 Kč | 82,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 30 400 Kč | 26 886 Kč | 88,4% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 603 Kč | 18,6% |
| 5175 | Pohoštění | 216 000 Kč | 240 800 Kč | 166 133 Kč | 69,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 335 000 Kč | 385 300 Kč | 365 355 Kč | 94,8% |