| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 703 200 Kč | 1 069 027 Kč | 62,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 870 000 Kč | 1 109 000 Kč | 731 601 Kč | 66,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 29 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 1 573 Kč | 11,2% |
| 5175 | Pohoštění | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 62 605 Kč | 29,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 273 248 Kč | 81,6% |