| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 435 000 Kč | 1 478 000 Kč | 302 187 Kč | 20,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 870 000 Kč | 913 000 Kč | 158 331 Kč | 17,3% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 390 Kč | 2,8% |
| 5175 | Pohoštění | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 25 437 Kč | 11,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 118 029 Kč | 35,2% |