| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 454 200 Kč | 95 413 450 Kč | 31 518 173 Kč | 33,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 954 200 Kč | 94 740 950 Kč | 30 944 908 Kč | 32,7% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 400 840 Kč | 80,2% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 172 500 Kč | 172 425 Kč | 100,0% |