| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 454 200 Kč | 18 058 600 Kč | 1 238 373 Kč | 6,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 954 200 Kč | 17 386 100 Kč | 765 768 Kč | 4,4% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 300 180 Kč | 60,0% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 172 500 Kč | 172 425 Kč | 100,0% |