| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 454 200 Kč | 13 454 200 Kč | 1 086 951 Kč | 8,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 954 200 Kč | 12 781 700 Kč | 614 346 Kč | 4,8% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 300 180 Kč | 60,0% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 172 500 Kč | 172 425 Kč | 100,0% |