| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 454 200 Kč | 94 642 700 Kč | 10 336 391 Kč | 10,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 954 200 Kč | 93 970 200 Kč | 9 763 126 Kč | 10,4% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 400 840 Kč | 80,2% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 172 500 Kč | 172 425 Kč | 100,0% |