| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 954 200 Kč | 94 740 950 Kč | 30 944 908 Kč | 32,7% | |
| 6121 | Stavby | 11 904 200 Kč | 93 690 950 Kč | 30 718 181 Kč | 32,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 050 000 Kč | 980 000 Kč | 156 827 Kč | 16,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 900 Kč | 99,9% |