| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 298 200 Kč | 4 298 200 Kč | 915 092 Kč | 21,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 067 600 Kč | 3 067 600 Kč | 650 365 Kč | 21,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 180 600 Kč | 1 180 600 Kč | 254 168 Kč | 21,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 559 Kč | 21,1% |