| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 298 200 Kč | 4 298 200 Kč | 1 573 613 Kč | 36,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 067 600 Kč | 3 067 600 Kč | 1 124 362 Kč | 36,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 180 600 Kč | 1 180 600 Kč | 429 087 Kč | 36,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 164 Kč | 40,3% |