| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 578 200 Kč | 18 578 200 Kč | 4 028 805 Kč | 21,7% | |
| 501 | Platy | 9 760 000 Kč | 9 760 000 Kč | 2 080 228 Kč | 21,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 520 000 Kč | 4 520 000 Kč | 1 033 485 Kč | 22,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 298 200 Kč | 4 298 200 Kč | 915 092 Kč | 21,3% |