| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 578 200 Kč | 18 578 200 Kč | 6 808 406 Kč | 36,6% | |
| 501 | Platy | 9 760 000 Kč | 9 760 000 Kč | 3 551 679 Kč | 36,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 520 000 Kč | 4 520 000 Kč | 1 683 114 Kč | 37,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 298 200 Kč | 4 298 200 Kč | 1 573 613 Kč | 36,6% |