| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 236 000 Kč | 1 406 000 Kč | 801 411 Kč | 57,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 30 588 Kč | 38,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 114 802 Kč | 85,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 215 000 Kč | 379 000 Kč | 294 296 Kč | 77,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 791 000 Kč | 797 000 Kč | 361 725 Kč | 45,4% |