| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 236 000 Kč | 1 237 000 Kč | 377 436 Kč | 30,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 28 756 Kč | 35,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 112 755 Kč | 83,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 93 885 Kč | 43,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 791 000 Kč | 792 000 Kč | 142 041 Kč | 17,9% |