| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 858 000 Kč | 20 826 800 Kč | 4 767 443 Kč | 22,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 236 000 Kč | 1 237 000 Kč | 377 436 Kč | 30,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 477 652 Kč | 23,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 986 000 Kč | 1 995 100 Kč | 543 056 Kč | 27,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 347 000 Kč | 14 140 250 Kč | 2 997 664 Kč | 21,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 254 000 Kč | 1 419 450 Kč | 361 887 Kč | 25,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 748 Kč | 27,9% |