| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 858 000 Kč | 20 909 900 Kč | 7 858 286 Kč | 37,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 236 000 Kč | 1 406 000 Kč | 801 411 Kč | 57,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 000 000 Kč | 2 000 200 Kč | 538 529 Kč | 26,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 986 000 Kč | 2 025 100 Kč | 696 414 Kč | 34,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 347 000 Kč | 13 913 150 Kč | 5 105 901 Kč | 36,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 254 000 Kč | 1 530 450 Kč | 694 789 Kč | 45,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 243 Kč | 60,7% |