| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 347 000 Kč | 13 913 150 Kč | 5 105 901 Kč | 36,7% | |
| 5161 | Poštovní služby | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 5 600 Kč | 16,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 40 448 Kč | 39,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 27 167 Kč | 64,7% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 330 Kč | 2 275 133 Kč | 41,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 90 750 Kč | 39,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 21 070 Kč | 18,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 364 000 Kč | 7 929 820 Kč | 2 645 733 Kč | 33,4% |