| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 347 000 Kč | 14 140 250 Kč | 2 997 664 Kč | 21,2% | |
| 5161 | Poštovní služby | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 3 158 Kč | 9,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 24 377 Kč | 23,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 24 281 Kč | 57,8% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 364 885 Kč | 25,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 54 450 Kč | 23,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 17 770 Kč | 15,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 364 000 Kč | 8 157 250 Kč | 1 508 743 Kč | 18,5% |