| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 254 000 Kč | 1 530 450 Kč | 694 789 Kč | 45,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 655 000 Kč | 795 600 Kč | 347 385 Kč | 43,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 250 Kč | 7 260 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 312 Kč | 5,2% |
| 5175 | Pohoštění | 183 000 Kč | 203 600 Kč | 90 154 Kč | 44,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 410 000 Kč | 518 000 Kč | 249 677 Kč | 48,2% |