| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 254 000 Kč | 1 419 450 Kč | 361 887 Kč | 25,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 655 000 Kč | 705 200 Kč | 178 620 Kč | 25,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 7 250 Kč | 7 260 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 150 Kč | 2,5% |
| 5175 | Pohoštění | 183 000 Kč | 183 000 Kč | 53 950 Kč | 29,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 410 000 Kč | 518 000 Kč | 121 907 Kč | 23,5% |