| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 835 950 Kč | 7 392 672 Kč | 6 594 953 Kč | 89,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 159 500 Kč | 2 534 210 Kč | 2 350 179 Kč | 92,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 764 600 Kč | 2 877 578 Kč | 2 355 064 Kč | 81,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 92 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 473 781 Kč | 1 773 718 Kč | 1 695 544 Kč | 95,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 80 000 Kč | 106 166 Kč | 98 166 Kč | 92,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 266 069 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |