| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 786 894 Kč | 18 365 793 Kč | 16 396 648 Kč | 89,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 468 000 Kč | 3 168 549 Kč | 2 864 308 Kč | 90,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 296 514 Kč | 12 900 712 Kč | 11 748 782 Kč | 91,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 215 550 Kč | 185 550 Kč | 177 550 Kč | 95,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 469 830 Kč | 1 887 859 Kč | 1 403 866 Kč | 74,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 132 000 Kč | 218 123 Kč | 202 142 Kč | 92,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |