| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 780 156 Kč | 12 761 291 Kč | 10 466 701 Kč | 82,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 980 860 Kč | 3 477 216 Kč | 3 083 480 Kč | 88,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 800 040 Kč | 6 057 274 Kč | 4 788 547 Kč | 79,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 210 550 Kč | 250 550 Kč | 241 550 Kč | 96,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 580 497 Kč | 2 721 897 Kč | 2 144 749 Kč | 78,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 170 140 Kč | 248 944 Kč | 207 966 Kč | 83,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 038 069 Kč | 5 410 Kč | 410 Kč | 7,6% |