| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 264 474 Kč | 13 479 674 Kč | 3 397 915 Kč | 25,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 100 700 Kč | 3 188 700 Kč | 601 428 Kč | 18,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 194 700 Kč | 5 569 200 Kč | 1 939 634 Kč | 34,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 139 050 Kč | 59,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 455 821 Kč | 2 612 549 Kč | 687 563 Kč | 26,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 172 000 Kč | 172 000 Kč | 30 240 Kč | 17,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 105 703 Kč | 1 701 675 Kč | 0 Kč | 0,0% |