| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 264 474 Kč | 14 022 085 Kč | 10 032 346 Kč | 71,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 100 700 Kč | 3 595 171 Kč | 3 164 990 Kč | 88,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 194 700 Kč | 6 944 740 Kč | 5 051 202 Kč | 72,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 206 050 Kč | 87,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 455 821 Kč | 2 618 849 Kč | 1 414 044 Kč | 54,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 172 000 Kč | 206 000 Kč | 196 060 Kč | 95,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 105 703 Kč | 421 775 Kč | 0 Kč | 0,0% |