| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 264 474 Kč | 13 466 747 Kč | 7 718 988 Kč | 57,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 100 700 Kč | 3 428 723 Kč | 2 256 607 Kč | 65,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 194 700 Kč | 6 556 240 Kč | 3 945 865 Kč | 60,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 206 050 Kč | 87,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 455 821 Kč | 2 618 549 Kč | 1 143 706 Kč | 43,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 172 000 Kč | 206 000 Kč | 126 760 Kč | 61,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 105 703 Kč | 421 685 Kč | 40 000 Kč | 9,5% |