| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 19 481 715 Kč | 11 388 552 Kč | 58,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 767 069 Kč | 2 915 163 Kč | 61,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 9 443 983 Kč | 5 068 683 Kč | 53,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 397 550 Kč | 208 050 Kč | 52,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 3 548 613 Kč | 3 109 181 Kč | 87,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 799 000 Kč | 87 475 Kč | 10,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 525 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |