| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 16 428 158 Kč | 4 892 684 Kč | 29,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 310 000 Kč | 1 355 993 Kč | 31,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 6 326 080 Kč | 1 827 951 Kč | 28,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 18 050 Kč | 7,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 3 544 173 Kč | 1 656 275 Kč | 46,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 796 000 Kč | 34 415 Kč | 4,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 1 216 355 Kč | 0 Kč | 0,0% |