| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 16 810 631 Kč | 9 416 541 Kč | 56,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 767 069 Kč | 2 122 092 Kč | 44,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 7 054 883 Kč | 4 014 406 Kč | 56,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 372 550 Kč | 183 050 Kč | 49,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 3 546 173 Kč | 3 031 079 Kč | 85,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 799 000 Kč | 65 915 Kč | 8,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 270 956 Kč | 0 Kč | 0,0% |