| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 14 146 640 Kč | 1 548 863 Kč | 10,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 300 000 Kč | 579 639 Kč | 13,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 5 140 000 Kč | 649 225 Kč | 12,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 15 000 Kč | 6,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 2 686 685 Kč | 291 460 Kč | 10,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 196 000 Kč | 13 540 Kč | 6,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 1 588 405 Kč | 0 Kč | 0,0% |