| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 14 144 240 Kč | 786 562 Kč | 5,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 145 000 Kč | 278 161 Kč | 6,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 5 027 000 Kč | 373 420 Kč | 7,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 235 550 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 2 686 685 Kč | 127 701 Kč | 4,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 196 000 Kč | 7 280 Kč | 3,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 1 854 005 Kč | 0 Kč | 0,0% |