| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 230 660 Kč | 26 738 693 Kč | 17 693 363 Kč | 66,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 550 000 Kč | 4 917 069 Kč | 4 061 701 Kč | 82,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 927 000 Kč | 16 685 961 Kč | 7 788 714 Kč | 46,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 235 550 Kč | 272 550 Kč | 253 050 Kč | 92,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 686 685 Kč | 3 548 613 Kč | 4 872 343 Kč | 137,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 196 000 Kč | 789 000 Kč | 717 555 Kč | 90,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 635 425 Kč | 525 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |