| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 320 718 Kč | 35,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 633 000 Kč | 633 000 Kč | 228 573 Kč | 36,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 87 997 Kč | 34,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 148 Kč | 41,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |