| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 676 543 Kč | 74,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 633 000 Kč | 633 000 Kč | 484 103 Kč | 76,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 185 777 Kč | 72,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 663 Kč | 66,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |