| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 178 300 Kč | 4 218 761 Kč | 3 033 654 Kč | 71,9% | |
| 501 | Platy | 1 704 000 Kč | 1 704 000 Kč | 1 315 128 Kč | 77,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 539 000 Kč | 1 579 215 Kč | 1 022 041 Kč | 64,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 676 543 Kč | 74,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 300 Kč | 23 546 Kč | 19 942 Kč | 84,7% |