| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 2 218 928 Kč | 53,1% | |
| 501 | Platy | 1 704 000 Kč | 1 704 000 Kč | 971 776 Kč | 57,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 539 000 Kč | 1 539 215 Kč | 729 335 Kč | 47,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 497 875 Kč | 54,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 300 Kč | 23 546 Kč | 19 942 Kč | 84,7% |