| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 705 389 Kč | 16,9% | |
| 501 | Platy | 1 704 000 Kč | 1 704 000 Kč | 317 902 Kč | 18,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 539 000 Kč | 1 539 215 Kč | 228 640 Kč | 14,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 158 601 Kč | 17,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 300 Kč | 23 546 Kč | 246 Kč | 1,0% |