| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 178 300 Kč | 4 178 761 Kč | 1 416 867 Kč | 33,9% | |
| 501 | Platy | 1 704 000 Kč | 1 704 000 Kč | 633 880 Kč | 37,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 539 000 Kč | 1 539 215 Kč | 462 023 Kč | 30,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 912 000 Kč | 912 000 Kč | 320 718 Kč | 35,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 300 Kč | 23 546 Kč | 246 Kč | 1,0% |