| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 816 000 Kč | 1 143 369 Kč | 314 732 Kč | 27,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 441 Kč | 88,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 140 000 Kč | 22 959 Kč | 16,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 512 000 Kč | 809 369 Kč | 287 331 Kč | 35,5% |