| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 816 000 Kč | 2 395 784 Kč | 1 859 210 Kč | 77,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 600 Kč | 507 Kč | 84,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 441 Kč | 88,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 122 224 Kč | 60 479 Kč | 49,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 703 670 Kč | 522 012 Kč | 74,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 84 000 Kč | 92 945 Kč | 58 944 Kč | 63,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 512 000 Kč | 1 466 345 Kč | 1 212 826 Kč | 82,7% |