| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 816 000 Kč | 1 483 584 Kč | 947 447 Kč | 63,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 441 Kč | 88,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 122 224 Kč | 58 017 Kč | 47,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 345 270 Kč | 200 208 Kč | 58,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 84 000 Kč | 92 945 Kč | 58 944 Kč | 63,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 512 000 Kč | 913 145 Kč | 625 837 Kč | 68,5% |