| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 816 000 Kč | 1 241 617 Kč | 531 219 Kč | 42,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 441 Kč | 88,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 122 224 Kč | 22 224 Kč | 18,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 149 870 Kč | 56 666 Kč | 37,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 512 000 Kč | 875 523 Kč | 447 888 Kč | 51,2% |