| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 564 600 Kč | 17 914 024 Kč | 12 208 696 Kč | 68,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 816 000 Kč | 2 395 784 Kč | 1 859 210 Kč | 77,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 213 000 Kč | 1 064 000 Kč | 752 980 Kč | 70,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 245 000 Kč | 1 315 211 Kč | 706 628 Kč | 53,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 217 100 Kč | 10 446 672 Kč | 7 928 366 Kč | 75,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 947 000 Kč | 2 530 857 Kč | 849 492 Kč | 33,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 106 500 Kč | 141 500 Kč | 112 021 Kč | 79,2% |