| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 564 600 Kč | 14 835 252 Kč | 7 840 612 Kč | 52,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 816 000 Kč | 1 241 617 Kč | 531 219 Kč | 42,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 213 000 Kč | 659 000 Kč | 185 328 Kč | 28,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 245 000 Kč | 1 312 860 Kč | 310 353 Kč | 23,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 217 100 Kč | 9 353 465 Kč | 6 603 590 Kč | 70,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 947 000 Kč | 2 141 810 Kč | 151 691 Kč | 7,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 106 500 Kč | 106 500 Kč | 58 430 Kč | 54,9% |