| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 564 600 Kč | 13 044 340 Kč | 6 744 733 Kč | 51,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 816 000 Kč | 1 143 369 Kč | 314 732 Kč | 27,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 213 000 Kč | 219 000 Kč | 34 354 Kč | 15,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 245 000 Kč | 1 245 000 Kč | 143 511 Kč | 11,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 217 100 Kč | 9 332 878 Kč | 6 136 324 Kč | 65,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 947 000 Kč | 977 593 Kč | 83 678 Kč | 8,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 106 500 Kč | 106 500 Kč | 32 135 Kč | 30,2% |