| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 564 600 Kč | 15 516 617 Kč | 9 860 126 Kč | 63,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 816 000 Kč | 1 483 584 Kč | 947 447 Kč | 63,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 213 000 Kč | 669 000 Kč | 476 395 Kč | 71,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 245 000 Kč | 1 315 211 Kč | 574 074 Kč | 43,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 217 100 Kč | 9 631 465 Kč | 7 363 253 Kč | 76,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 947 000 Kč | 2 280 857 Kč | 403 433 Kč | 17,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 106 500 Kč | 116 500 Kč | 95 523 Kč | 82,0% |