| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 217 100 Kč | 9 353 465 Kč | 6 603 590 Kč | 70,6% | |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 326 Kč | 6,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 562 Kč | 31,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 100 Kč | 86 100 Kč | 13 380 Kč | 15,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 870 Kč | 21,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 Kč | 93 815 Kč | 81 008 Kč | 86,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 010 000 Kč | 9 020 550 Kč | 6 421 445 Kč | 71,2% |