| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 947 000 Kč | 2 280 857 Kč | 403 433 Kč | 17,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 647 000 Kč | 1 959 120 Kč | 189 780 Kč | 9,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 51 593 Kč | 51 038 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 59 071 Kč | 88,8% |
| 5175 | Pohoštění | 186 500 Kč | 187 450 Kč | 89 351 Kč | 47,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 14 194 Kč | 14 194 Kč | 100,0% |