| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 947 000 Kč | 2 141 810 Kč | 151 691 Kč | 7,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 647 000 Kč | 1 805 217 Kč | 6 560 Kč | 0,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 51 593 Kč | 51 038 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 32 402 Kč | 48,7% |
| 5175 | Pohoštění | 186 500 Kč | 186 500 Kč | 47 498 Kč | 25,5% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 194 Kč | 47,3% |