| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 947 000 Kč | 977 593 Kč | 83 678 Kč | 8,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 647 000 Kč | 647 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 45 593 Kč | 45 593 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 13 342 Kč | 20,1% |
| 5175 | Pohoštění | 186 500 Kč | 186 500 Kč | 17 069 Kč | 9,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 674 Kč | 25,6% |