| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 947 000 Kč | 2 530 857 Kč | 849 492 Kč | 33,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 647 000 Kč | 2 189 120 Kč | 595 179 Kč | 27,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 51 593 Kč | 51 038 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 66 500 Kč | 86 500 Kč | 73 103 Kč | 84,5% |
| 5175 | Pohoštění | 186 500 Kč | 187 450 Kč | 115 978 Kč | 61,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 14 194 Kč | 14 194 Kč | 100,0% |