| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 359 000 Kč | 2 634 917 Kč | 2 634 917 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 005 000 Kč | 1 034 798 Kč | 1 034 798 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 830 000 Kč | 1 000 632 Kč | 1 000 632 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 524 000 Kč | 599 487 Kč | 599 487 Kč | 100,0% |