| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 910 200 Kč | 2 926 291 Kč | 2 926 291 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 871 000 Kč | 722 943 Kč | 722 943 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 235 000 Kč | 258 900 Kč | 258 900 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 396 153 Kč | 369 960 Kč | 369 960 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 914 047 Kč | 1 376 499 Kč | 1 376 499 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 478 000 Kč | 192 970 Kč | 192 970 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 16 000 Kč | 5 019 Kč | 5 019 Kč | 100,0% |