| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 902 471 Kč | 750 732 Kč | 39,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 748 261 Kč | 39,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 471 Kč | 2 471 Kč | 100,0% |