| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 1 890 961 Kč | 1 241 441 Kč | 65,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 900 000 Kč | 1 888 490 Kč | 1 238 970 Kč | 65,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 471 Kč | 2 471 Kč | 100,0% |