| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 1 716 829 Kč | 43,0% | |
| 501 | Platy | 1 900 000 Kč | 1 902 471 Kč | 750 732 Kč | 39,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 551 771 Kč | 40,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 414 326 Kč | 56,0% |