| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 2 362 578 Kč | 59,2% | |
| 501 | Platy | 1 900 000 Kč | 1 902 471 Kč | 1 043 862 Kč | 54,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 750 056 Kč | 55,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 568 660 Kč | 76,8% |