| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 3 992 471 Kč | 2 767 555 Kč | 69,3% | |
| 501 | Platy | 1 900 000 Kč | 1 890 961 Kč | 1 241 441 Kč | 65,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 863 903 Kč | 64,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 740 000 Kč | 751 510 Kč | 662 211 Kč | 88,1% |