| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 3 990 000 Kč | 765 839 Kč | 19,2% | |
| 501 | Platy | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 320 552 Kč | 16,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 257 618 Kč | 19,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 187 669 Kč | 25,4% |