| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 751 510 Kč | 662 211 Kč | 88,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 475 065 Kč | 86,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 191 510 Kč | 181 625 Kč | 94,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 521 Kč | 55,2% |