| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 187 669 Kč | 25,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 134 597 Kč | 24,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 51 185 Kč | 28,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 887 Kč | 18,9% |