| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 000 Kč | 463 360 Kč | 434 659 Kč | 93,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 399 821 Kč | 399 821 Kč | 100,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 466 Kč | 46,6% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 57 093 Kč | 28 927 Kč | 50,7% |