| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 502 140 Kč | 5 176 464 Kč | 3 451 933 Kč | 66,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 515 000 Kč | 525 536 Kč | 252 861 Kč | 48,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 152 011 Kč | 30,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 016 786 Kč | 660 878 Kč | 65,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 181 140 Kč | 2 653 606 Kč | 1 948 782 Kč | 73,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 261 000 Kč | 460 535 Kč | 434 901 Kč | 94,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 500 Kč | 12,5% |