| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 502 140 Kč | 4 525 016 Kč | 1 805 593 Kč | 39,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 515 000 Kč | 525 930 Kč | 173 125 Kč | 32,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 97 001 Kč | 19,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 022 994 Kč | 457 154 Kč | 44,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 181 140 Kč | 2 189 647 Kč | 1 000 457 Kč | 45,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 261 000 Kč | 266 445 Kč | 76 356 Kč | 28,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 500 Kč | 7,5% |