| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 502 140 Kč | 5 032 181 Kč | 3 012 416 Kč | 59,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 515 000 Kč | 516 296 Kč | 218 907 Kč | 42,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 130 091 Kč | 26,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 015 126 Kč | 585 043 Kč | 57,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 181 140 Kč | 2 517 399 Kč | 1 641 216 Kč | 65,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 261 000 Kč | 463 360 Kč | 434 659 Kč | 93,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 500 Kč | 12,5% |