| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 502 140 Kč | 4 505 479 Kč | 630 310 Kč | 14,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 515 000 Kč | 520 345 Kč | 83 072 Kč | 16,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 38 910 Kč | 7,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 022 994 Kč | 178 734 Kč | 17,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 181 140 Kč | 2 181 140 Kč | 285 015 Kč | 13,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 261 000 Kč | 261 000 Kč | 43 079 Kč | 16,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 500 Kč | 7,5% |