| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 740 000 Kč | 3 624 262 Kč | 3 097 111 Kč | 85,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 840 000 Kč | 1 654 814 Kč | 1 127 663 Kč | 68,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 969 448 Kč | 1 969 448 Kč | 100,0% |