| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 089 000 Kč | 22 292 833 Kč | 21 373 419 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 11 957 000 Kč | 13 342 827 Kč | 13 153 943 Kč | 98,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 740 000 Kč | 3 624 262 Kč | 3 097 111 Kč | 85,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 371 000 Kč | 5 304 744 Kč | 5 117 562 Kč | 96,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 803 Kč | 22,9% |