| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 089 000 Kč | 20 307 062 Kč | 17 046 328 Kč | 83,9% | |
| 501 | Platy | 11 957 000 Kč | 11 957 000 Kč | 10 640 953 Kč | 89,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 740 000 Kč | 2 958 062 Kč | 2 255 001 Kč | 76,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 371 000 Kč | 5 371 000 Kč | 4 145 850 Kč | 77,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 4 525 Kč | 21,5% |