| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 089 000 Kč | 20 089 000 Kč | 9 528 324 Kč | 47,4% | |
| 501 | Platy | 11 957 000 Kč | 11 957 000 Kč | 5 875 564 Kč | 49,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 740 000 Kč | 2 740 000 Kč | 1 341 305 Kč | 49,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 371 000 Kč | 5 371 000 Kč | 2 309 517 Kč | 43,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 938 Kč | 9,2% |