| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 371 000 Kč | 5 371 000 Kč | 2 309 517 Kč | 43,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 655 976 Kč | 47,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 812 000 Kč | 1 812 000 Kč | 628 383 Kč | 34,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 25 158 Kč | 42,6% |