| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 371 000 Kč | 5 304 744 Kč | 5 117 562 Kč | 96,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 500 000 Kč | 3 675 081 Kč | 3 671 444 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 812 000 Kč | 1 537 288 Kč | 1 392 743 Kč | 90,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 000 Kč | 92 375 Kč | 53 375 Kč | 57,8% |