| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 371 000 Kč | 5 371 000 Kč | 4 145 850 Kč | 77,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 965 676 Kč | 84,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 812 000 Kč | 1 812 000 Kč | 1 126 799 Kč | 62,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 53 375 Kč | 90,5% |