| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 2 245 170 Kč | 498,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 448 Kč | 4,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 545 Kč | 82,7% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 111 002 Kč | 74,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 2 079 996 Kč | 0,00% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 36 179 Kč | 14,5% |