| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 184 000 Kč | 16 376 170 Kč | 12 309 038 Kč | 75,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 330 000 Kč | 230 000 Kč | 93 114 Kč | 40,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 100 Kč | 46,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 50 829 Kč | 82,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 775 000 Kč | 1 166 652 Kč | 928 820 Kč | 79,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 450 000 Kč | 5 833 830 Kč | 5 695 258 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 517 000 Kč | 9 033 688 Kč | 5 517 917 Kč | 61,1% |