| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 184 000 Kč | 4 184 000 Kč | 6 733 543 Kč | 160,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 0 Kč | 3 618 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 9 931 Kč | 16,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 712 182 Kč | 91,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 2 245 170 Kč | 498,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 517 000 Kč | 2 517 000 Kč | 3 762 643 Kč | 149,5% |