| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 184 000 Kč | 5 983 653 Kč | 11 638 664 Kč | 194,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 330 000 Kč | 230 000 Kč | 88 658 Kč | 38,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 997 Kč | 32,0% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 0 Kč | 3 618 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 41 829 Kč | 67,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 696 973 Kč | 89,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 450 000 Kč | 2 086 151 Kč | 5 715 628 Kč | 274,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 517 000 Kč | 2 780 502 Kč | 5 075 962 Kč | 182,6% |