| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 374 000 Kč | 9 974 000 Kč | 4 748 410 Kč | 47,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5152 | Teplo | 7 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 084 814 Kč | 104,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 599 000 Kč | 5 599 000 Kč | 2 082 631 Kč | 37,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 324 618 Kč | 33,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 88 191 Kč | 14,9% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 500 000 Kč | 138 580 Kč | 27,7% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 100 000 Kč | 29 576 Kč | 29,6% |