| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 374 000 Kč | 10 386 172 Kč | 9 270 134 Kč | 89,3% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 215 000 Kč | 1 991 549 Kč | 1 991 549 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 7 000 000 Kč | 3 825 300 Kč | 3 825 294 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 599 000 Kč | 3 048 048 Kč | 2 766 369 Kč | 90,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 970 000 Kč | 1 090 425 Kč | 554 775 Kč | 50,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 590 000 Kč | 280 850 Kč | 108 863 Kč | 38,8% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 100 000 Kč | 23 284 Kč | 23,3% |