| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 374 000 Kč | 10 064 000 Kč | 7 983 203 Kč | 79,3% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 1 330 949 Kč | 619,0% |
| 5152 | Teplo | 7 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 3 245 134 Kč | 162,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 599 000 Kč | 5 669 000 Kč | 2 622 011 Kč | 46,3% |
| 5155 | Pevná paliva | 970 000 Kč | 1 020 000 Kč | 359 006 Kč | 35,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 590 000 Kč | 560 000 Kč | 105 883 Kč | 18,9% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 500 000 Kč | 320 220 Kč | 64,0% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |